Sie skalieren Ihren Shop. Wir skalieren Ihre Steuerprozesse.
Europaweiter Handel eröffnet neue Chancen. Ihre Umsatzsteuer sollte dabei nicht zur Wachstumsbremse werden. taxcess behält Ihr gesamtes umsatzsteuerliches Umfeld im Blick und sorgt damit für steuerliche Klarheit, weniger Aufwand und einen verlässlichen Rahmen für Ihre Expansion.
E-Commerce ist kein normaler Einzelhandel mit Onlineshop.
Onlinehandel erzeugt täglich steuerlich und betriebswirtschaftlich relevante Daten: Bestellungen, Retouren, Gebühren und Auszahlungen – über mehrere Kanäle und, sobald Sie ins EU-Ausland verkaufen, über mehrere Länder.
Die 10.000-€-Schwelle
Sobald Ihre EU-Fernverkäufe 10.000 € übersteigen, brauchen Sie OSS. Wer die Schwelle übersieht, riskiert rückwirkende Nachzahlungen.
Viele Kanäle, viele Daten
Jeder Kanal liefert andere Daten – Bestellungen, Gebühren, Auszahlungen, Retouren. Ohne geordnete Zusammenführung wird die Buchhaltung zur Handarbeit.
Steuersätze je Land
Jedes EU-Land hat eigene Sätze. Ein falscher Satz multipliziert sich über Tausende Bestellungen – und fällt erst in der Prüfung auf.
Systeme, die nicht zusammenpassen
Wenn Shop, Fakturatool und Buchhaltung nicht verlässlich ineinandergreifen, wandern Fehler bis in die Steuererklärung.
Der OSS-Wachstums-Check.
Damit der Schritt ins EU-Ausland Ihr Wachstum unterstützt – statt neue Fehlerquellen, Handarbeit und steuerliche Risiken zu schaffen.
Für wachsende Onlineshops mit Shopify, WooCommerce oder ersten Marktplatzanbindungen, die die EU-weite Umsatzschwelle von 10.000 Euro überschritten haben und jetzt wissen müssen:
Was ist steuerlich zu tun? Sind unsere Systeme darauf vorbereitet? Und wie lässt sich der nächste Wachstumsschritt sinnvoll planen?
OSS-Standortbestimmung
Wir prüfen, ob die Umsatzschwelle überschritten wurde, welche Umsätze über das OSS-Verfahren gemeldet werden müssen und ob Registrierung, Steuersätze und Meldewege korrekt eingerichtet sind. Dazu gehört auch die Absicherung des Verfahrens selbst: Fristen und Nullmeldungen müssen zuverlässig eingehalten werden, denn wiederholte Versäumnisse führen zum Ausschluss aus dem OSS-Verfahren – mit anschließender Sperrfrist und Registrierungspflicht in jedem einzelnen Bestimmungsland.
Sie erhalten eine klare Einordnung Ihrer aktuellen Situation und eine konkrete To-do-Liste für die nächsten Schritte.
Vorsystem-Check
Wir prüfen das Zusammenspiel von Shopsystem, Fakturatool, Zahlungsanbietern und Marktplätzen.
Dabei klären wir unter anderem:
- Werden Bestimmungsland und Steuersatz korrekt übergeben?
- Sind Gutschriften, Retouren und Rabatte richtig abgebildet?
- Wo entstehen Medienbrüche oder manuelle Nacharbeiten?
- Welche Daten fehlen für eine zuverlässige OSS-Meldung?
- Wo können falsche Steuersätze oder unvollständige Umsätze entstehen?
So erkennen Sie frühzeitig, an welchen Stellen Ihre Prozesse mit dem Wachstum nicht mehr Schritt halten.
Wachstumsfahrplan
Wir betrachten, welche Auswirkungen neue Marktplätze, zusätzliche EU-Länder oder ein Warenlager im Ausland auf Ihre Prozesse und Ihre Steuerpflichten haben.
Gemeinsam klären wir Fragen wie:
- Lohnt sich ein weiterer Marktplatz?
- Ab welchem Volumen wird ein Auslandslager wirtschaftlich interessant?
- Welche neuen Registrierungs- und Meldepflichten entstehen?
- Passt die bestehende Rechtsform noch zum Wachstum?
- Welche Systeme und Prozesse müssen vor dem nächsten Schritt angepasst werden?
Das Ergebnis ist ein klarer Fahrplan, der Steuerpflichten, Prozesse und wirtschaftliche Entwicklung zusammenführt.
Dieselben Daten – vorher und nachher.
Ihr Handel liefert die Daten längst. Der Unterschied liegt darin, was daraus wird.
- Verstreute Kanäle
- Unklare Steuersätze
- OSS als offene Frage
- Buchhaltung in Handarbeit
- Wachstum aus dem Bauch
- Ein geordneter Datenfluss
- Korrekte Umsatzsteuer je Land
- OSS sauber gemeldet
- Verlässliche Zahlen
- Klarer Blick auf die nächste Wachstumsstufe
Was Online-Shops uns oft fragen.
Steuerberatung, die Ihren Onlineshop, Ihre Systeme und Ihre Wachstumspläne versteht.
Mit Ihren Systemen vertraut
Shopify, WooCommerce, Billbee, easybill, AccountOne und sevdesk gehören zu unserem Arbeitsalltag. Wir verstehen, wo Ihre Daten entstehen und wie sie für Buchhaltung und Steuerberatung zusammengeführt werden müssen.
Vorsysteme im Blick
Wir betrachten nicht nur das Ergebnis in der Finanzbuchhaltung, sondern auch die Systeme davor: Shops, Marktplätze, Zahlungsanbieter und Fakturatools. So erkennen wir frühzeitig Datenlücken, fehlerhafte Steuersätze und unnötige Handarbeit.
Mehr als laufende Meldungen
OSS-Meldungen und Umsatzsteuer-Compliance sind die Grundlage. Darüber hinaus begleiten wir Entscheidungen zu neuen Marktplätzen, Auslandslagern, Investitionen und der passenden Unternehmensstruktur.
Fester Ansprechpartner
Sie haben einen festen Ansprechpartner, der Ihren Shop, Ihre Systeme und Ihre Zahlen kennt. Dahinter steht ein Team: Absprachen, Systemeinstellungen und getroffene Entscheidungen sind bei uns zentral dokumentiert und nicht nur im Kopf eines Mitarbeiters. Bei Urlaub, Krankheit oder Wachstum im Team müssen Sie deshalb nichts zweimal erklären.
Beratung, die zu Ihren Plänen passt.
Ob neuer Marktplatz, Expansion ins EU-Ausland oder die Frage, welche Kanäle wirklich Geld verdienen: Unsere Beratungspakete schaffen eine klare Entscheidungsgrundlage und zeigen konkrete nächste Schritte.
Die folgende Übersicht ist ein Auszug unserer Leistungen. Welches Paket zu Ihrer Situation passt, klären wir gemeinsam im Erstgespräch.
Steuern sparen
Damit von Ihrem Wachstum möglichst viel im Unternehmen bleibt.
Wir prüfen Ihren Shop als Ganzes und zeigen, welche steuerlichen Gestaltungen bisher ungenutzt bleiben.
- Rechtsform und Gewinnverwendung (Wachstumsphase)
- Investitionen in Lager, Technik und Software (AfA, IAB, GWG)
- Warenbewertung und Bestandsbewertung
- Gewinnthesaurierung und Holding-Optionen
- Investitionszeitpunkt und Finanzierung
- Empfehlungen mit priorisierten nächsten Schritten
Wo wird Geld verdient?
Damit Sie wissen, welche Produkte, Kanäle und Marktplätze Ihren Gewinn tragen.
Wir machen Kosten, Deckungsbeiträge und Ergebnistreiber sichtbar – je Kanal, Marktplatz und Sortiment.
- Deckungsbeitrag je Kanal & Marktplatz (Shop, Amazon, eBay …)
- Produkt- und Sortimentsrentabilität
- Gebühren, Fulfillment- und Retourenkosten sichtbar machen
- Werbekosten (ROAS) ins Ergebnis eingerechnet
- Nachkalkulation: Plan gegen Ist
- Auswertung mit konkreten Stellhebeln
Steuerrisiken erkennen
Damit grenzüberschreitender Handel nicht zur umsatzsteuerlichen Falle wird.
Wir prüfen Ihren Shop auf die typischen Risiken im E-Commerce und zeigen, wie Sie sie rechtzeitig ausräumen.
- OSS-Verfahren sicher gestalten: EU-weite Umsatzschwelle von 10.000 €, Registrierung, Quartalsmeldungen
- Fristen und Nullmeldungen absichern – wiederholte Versäumnisse führen zum Ausschluss aus dem OSS-Verfahren mit zweijähriger Sperrfrist
- Faktura- & Shopsysteme steuerrechtlich sauber pflegen (Steuersätze, Länder)
- Auslandslager und Fulfillment (Amazon FBA, PAN-EU): wo trotz OSS eine lokale Registrierung nötig wird
- Innergemeinschaftliche Lieferungen: USt-IdNr.-Prüfung, Belegnachweis und Zusammenfassende Meldung als Voraussetzung der Steuerbefreiung
- Reverse-Charge bei Eingangsleistungen (Werbung, Marktplatzgebühren, Software aus dem EU-Ausland)
- Nachweise & Dokumentation für die Betriebsprüfung
- Priorisierte To-do-Liste zur Beseitigung
Welche Gestaltungen in Ihrem Fall tatsächlich in Betracht kommen, hängt von den Umständen Ihres Unternehmens ab und klären wir im Erstgespräch.
Wächst Ihr Onlinehandel schneller als Ihre Steuerberatung?
Ein kurzes Erstgespräch genügt, um zu sehen, wo Sie steuerlich stehen – und wo Ihr nächster Wachstumsschritt liegt.
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